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    2016年度常州市委市级机关工委部门预算信息公开情况说明


    发布日期:2016-01-25 浏览次数:  字号:〖 〗 【我要打印】【关闭】

     

    2016年度常州市委市级机关工委

    部门预算信息公开情况说明

     

    一、部门概况

    (一)主要职能

    1、贯彻中央和省、市委关于党的建设的部署要求,负责制定市级机关党建工作规划,领导市级机关党的工作。

    2、指导市级机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

    3、负责所属机关基层党组织及其设立的机关纪委负责人的考核、任免、培训工作。督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,审批所属机关基层组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批直属机关党委、总支、支部发展党员工作。

    4、配合市委有关部门抓好部门、单位领导班子思想政治建设,参与机关党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,按规定报送情况报告。

    5、领导市级机关党组织的纪律检查工作,按照规定范围审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定;指导所属机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

    6、指导所属机关基层党组织加强思想政治工作、法制宣传教育和精神文明建设。

    7、负责市级机关作风建设工作,承担市级机关作风建设领导小组办公室日常工作。

    8、领导机关工会、共青团等群众组织,支持这些组织依照各自章程独自负责地开展工作。

    9、对所属机关基层党组织贯彻落实中央和省、市委决议、决定、重要工作部署的情况进行督促检查,每年向市委及有关部门报告。

    10、履行市委规定的其他职责任务。

    (二)2016年度部门主要工作任务及目标

    2016年机关党的工作总体要求是,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕中央和省、市委部署要求,以五大发展理念为引领,以全面从严治党为主线,扎实推进《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》贯彻,认真开展学党章党规、学系列讲话,做合格党员学习教育,大力加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,不断提高机关党建工作水平,为建设强富美高新常州作出新的更大贡献。

    具体做好8项工作:一是加强机关作风建设,二是开展集中学习教育,三是夯实基层基础工作,四是抓好反腐倡廉建设,五是突出服务功能作用,六是深化主题实践活动,七是提高依规治党水平,八是推进党建工作创新。

    (三)部门机构设置及所属单位情况

    中共常州市委市级机关工作委员会(以下简称市级机关工委)为市委工作机构、国家机关单位,根据市委三定方案和市编办有关批复文件要求,内设办公室、调研室、组织处、宣传处、作风办等5个职能处室和纪工委、机关工会、机关团委,无下属事业单位,并按规定执行行政单位会计核算制度,具体由常州市机关事务管理局集中核算,所设立的单位账户性质为基本户。

    (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    1、编制依据:一是历年部门经费使用特别是2015年预决算情况;二是按照中央和省、市委决策部署,计划组织开展的重点工作、重大活动,如两学一做学习教育、纪念建党95周年、市级机关党组织书记及党员干部轮训等。

    2、测算情况:分2个科类,一是收入科目,主要是公共财政拨款(补助)资金,包括市财政在部门预算和市立项目中安排的财政拨款(补助)资金,预算内拨款计481.33万元。二是支出科目,包括一般公共服务支出计351.81万元、社会保障与就业支出计70.5万元、医疗卫生与计划生育支出计15.31万元、住房保障支出计43.71万元,以上四项合计481.33万元。

    二、2016年度部门预算表

    (一)市级机关工委部门收支预算总表说明

    2016年度市级机关工委部门收支预算总表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    收入预算

    支出预算

    项目名称

    金额

    功能分类

    支出用途

    功能科目名称

    金额

    项目名称

    金额

    一、财政拨款

    481.33

    一、一般公共服务支出

    351.81

    一、基本支出

    376.28

    1.一般公共预算

    481.33

    二、外交支出

     

    二、项目支出

    105.05

    2.政府性基金预算

     

    三、国防支出

     

     

     

    二、财政专户管理资金

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    三、其他资金

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    70.5

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    15.31

     

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十八、住房保障支出

    43.71

     

     

     

     

    十九、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

    当年收入小计

    481.33

    当年支出小计

    481.33

    上年结余资金

     

    结转下年资金

     

    收入合计

    481.33

    支出合计

    481.33

    1、收入预算。主要是财政拨款(一般公共预算),计481.33万元。

    2、支出预算。按经济分类(支出用途),主要是基本支出,包括人员经费、商品和服务支出(定额),计376.28万元;项目支出,包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数,计105.05万元。两项合计481.33万元。

    (二)市级机关工委部门收入预算总表说明

    2016年度市级机关工委部门收入预算总表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    项目名称

    金额

    收入总计

    481.33

    一般公共预算资金

    小计

    481.33

    公共财政拨款(补助)资金

    481.33

    专项收入

     

    政府性基金

     

    财政专户管理资金

     

    其他资金

    小计

     

    经营收入

     

    医疗收入

     

    省直拨资金

     

    其他

     

    上年结余

     

    收入预算。主要是一般公共预算资金(公共财政拨款(补助)资金),计481.33万元。

    (三)市级机关工委部门支出预算总表说明

    2016年度市级机关工委部门支出预算总表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    合计

    基本支出

    项目支出

    481.33

    376.28

    105.05

    支出预算。主要是基本支出,包括人员经费、商品和服务支出(定额),计376.28万元。项目支出,包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他支出安排数,计105.05万元。两项合计481.33万元。

    (四)市级机关工委部门财政拨款收支预算总表说明

    2016年度市级机关工委部门财政拨款收支预算总表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    收入预算

    支出预算

    项目名称

    金额

    项目名称

    金额

    一、一般公共预算

    481.33

    一、基本支出

    376.28

    二、政府性基金预算

     

    二、项目支出

    105.05

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入合计

    481.33

    支出合计

    481.33

    1、收入预算。主要是一般公共预算,计481.33万元。

    2、支出预算。主要是基本支出,计376.28万元;项目支出,计划105.05万元。两项合计481.33万元。

    (五)市级机关工委部门财政拨款支出预算表说明

    2016年度市级机关工委部门财政拨款支出预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    支出科目代码

    支出科目名称

    金额

    2

    合计

    481.33

    201

    一般公共服务支出

    351.81

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    351.81

    2013101

    行政运行

    246.76

    2013102

    一般行政管理事务

    42.05

    2013105

    专项业务

    63

    208

    社会保障和就业支出

    70.5

    20805

    行政事业单位离退休

    70.5

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    70.5

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    15.31

    21005

    医疗保障

    15.31

    2100501

    行政单位医疗

    15.31

    221

    住房保障支出

    43.71

    22102

    住房改革支出

    43.71

    2210201

    住房公积金

    23.63

    2210202

    提租补贴

    10.68

    2210203

    购房补贴

    9.4

    支出预算。主要是一般公共服务支出,包括人员工资、单位经常运转支出和开展业务、培训工作等支出,计351.81万元;社会保障和就业支出,包括离休干部离休金、退休干部退休金以及生活性补贴等,计70.5万元;医疗卫生与计划生育支出,计15.31万元;住房保障支出,计43.71万元。四项合计481.33万元。

    (六)市级机关工委部门财政拨款基本支出预算表说明

    2016年度市级机关工委部门财政拨款基本支出预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    科目代码

    科目名称

    金额

    3

    合计

    376.28

    301

    工资福利支出

    227.78

    30101

    基本工资

    32.52

    30102

    津贴补贴

    160.45

    30103

    奖金

    2.71

    30104

    社会保障缴费

    15.9

    30199

    其他工资福利支出

    16.2

    302

    商品和服务支出

    33.36

    30201

    办公费

    8.93

    30211

    差旅费

    7.6

    30215

    会议费

    1.9

    30216

    培训费

    3.23

    30217

    公务接待费

    1.33

    30228

    工会经费

    3.91

    30229

    福利费

    0.46

    30231

    公务用车运行维护费

    6

    303

    对个人和家庭的补助

    115.14

    30301

    离休费

    30.72

    30302

    退休费

    39.78

    30309

    奖励金

    0.02

    30311

    住房公积金

    23.63

    30312

    提租补贴

    10.68

    30313

    购房补贴

    9.4

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.91

    支出预算。主要是工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,计227.78万元;商品和服务支出,包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,计33.36万元;对个人和家庭的补助,包括离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出,计划115.14万元。三项合计376.28万元。

    (七)市级机关工委政府性基金支出预算表说明

    2016年度市级机关工委部门财政拨款政府性基金支出预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金  额

     

    合  计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    (八)市级机关工委部门一般公共预算支出预算表说明

    2016年度市级机关工委部门一般公共预算支出预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金额

    2

    合计

    481.33

    201

    一般公共服务支出

    351.81

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    351.81

    2013101

    行政运行

    246.76

    2013102

    一般行政管理事务

    42.05

    2013105

    专项业务

    63

    208

    社会保障和就业支出

    70.5

    20805

    行政事业单位离退休

    70.5

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    70.5

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    15.31

    21005

    医疗保障

    15.31

    2100501

    行政单位医疗

    15.31

    221

    住房保障支出

    43.71

    22102

    住房改革支出

    43.71

    2210201

    住房公积金

    23.63

    2210202

    提租补贴

    10.68

    2210203

    购房补贴

    9.4

    支出预算。主要是一般公共服务支出,包括党委办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、专项业务,计351.81万元;社会保障和就业支出,计70.5万元;医疗卫生与计划生育支出,计15.31万元;住房保障支出,包括住房改革、住房公积金、提租补贴、购房补贴,计43.71万元。四项合计481.33万元。

    (九)市级机关工委部门一般公共预算基本支出预算表说明

    2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                             单位:万元

    科目编码

    科目名称

    基本支出预算安排数

    3

    合计

    376.28

    301

    工资福利支出

    227.78

    30101

    基本工资

    32.52

    30102

    津贴补贴

    160.45

    30103

    奖金

    2.71

    30104

    社会保障缴费

    15.9

    30199

    其他工资福利支出

    16.2

    302

    商品和服务支出

    33.36

    30201

    办公费

    8.93

    30211

    差旅费

    7.6

    30215

    会议费

    1.9

    30216

    培训费

    3.23

    30217

    公务接待费

    1.33

    30228

    工会经费

    3.91

    30229

    福利费

    0.46

    30231

    公务用车运行维护费

    6

    303

    对个人和家庭的补助

    115.14

    30301

    离休费

    30.72

    30302

    退休费

    39.78

    30309

    奖励金

    0.02

    30311

    住房公积金

    23.63

    30312

    提租补贴

    10.68

    30313

    购房补贴

    9.4

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.91

    支出预算。主要工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,计227.78万元;商品和服务支出,包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,计33.36万元;对个人和家庭的补助,包括离休退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,计115.14万元。三项合计376.28万元。

    (十)市级机关工委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

    2016年度市级机关工委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                           单位:万元

    科目代码

    科目名称

    金额

    3

    合计

    33.36

    302

    商品和服务支出

    33.36

    30201

    办公费

    8.93

    30211

    差旅费

    7.6

    30215

    会议费

    1.9

    30216

    培训费

    3.23

    30217

    公务接待费

    1.33

    30228

    工会经费

    3.91

    30229

    福利费

    0.46

    30231

    公务用车运行维护费

    6

    支出预算。主要是商品和服务支出,包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,计33.36万元。

    (十一)市级机关工委部门财政拨款三公经费、会议费、培训费支出预算表说明

    2016年度市级机关工委部门财政拨款

    三公经费、会议费、培训费支出预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                           单位:万元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    会议费

    培训费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    76.51

     

    6

     

    6

    5.38

    17.9

    47.23

    1、因公出国(境)费。本部门未安排因公出国(境)活动,故因公出国(境)费无数据。

    2、公务用车购置及运行费。包括3辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,计6万元。

    3、公务接待费。包括按规定接待省内外机关党建工作学习、考察、调研等活动支出,计5.38万元。

    4、会议费。包括围绕年度目标任务,按规定组织开展的市级机关党日活动、作风建设、道德讲堂建设等工作支出,计17.9万元。

    5、培训费。包括根据全市部署要求,按规定组织开展的市级机关党组织书记、科级以下党员干部、入党积极分子、群团干部等培训支出,计47.23万元。

    6三公经费增减变化。较2015年度,2016年度三公经费预算总数增加0.07万元。其中,因公出国(境)费不变,公务用车购置及运行费不变,公务接待费增加0.07万元。公务接待费增加原因:因工作交流接待批次略有增加,公务接待费增加0.07万元。

    7会议费增减变化2015年度,2016年度会议费预算总数减少2.15万元。会议费减少原因:较上一年度,2016年年初计划未安排省级机关工委相关会议。

    8、培训费增减变化。较2015年度,2016年度培训费预算总数减少0.83万元。培训费减少原因:较上一年度,压缩相关培训活动,2016年培训人数计划有所减少。

    (十二)市级机关工委政府采购预算表

    2016年度市级机关工委部门政府采购预算表

    编制单位:市级机关工作委员会                                                           单位:万元

    采购品目大类

    专项名称

    经济科目

    采购物品名称

    采购组织形式

    总计

    合计

     

     

     

     

     

    一、货物

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服务

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本部门在2016年度没有政府采购计划,故本表无数据。

    三、2016年度部门预算安排情况说明

    2016年度,市级机关工委部门收支预算总体安排如下:

    1、收入预算481.33万元,主要是财政拨款一般公共预算。

    2、支出预算481.33万元,按功能分类:包括一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务支出351.81万元,其中:行政运行246.76万元,一般行政管理事务42.05万元,专项业务63万元;社会保障和就业支出70.5万元,其中:归口管理的行政单位离退休费70.5万元;医疗卫生与计划生育支出15.31万元,其中:行政单位医疗费15.31万元;住房保障支出43.71万元,其中:住房公积金23.63万元,提租补贴10.68万元,购房补贴9.4万元。按支出用途分类:包括基本支出376.28万元,项目支出105.05万元。

    3、较2015年度,2016年度支出预算增加19.01万元,其中:一般公共服务支出增加15.81万元,社会保障和就业支出增加0.01万元,医疗卫生与计划生育支出增加0.89万元,住房保障支出增加2.3万元。主要原因是按照上级有关政策执行新的规定和标准。

     

     

    中共常州市委市级机关工作委员会

    2016125

     


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